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曲靖財經學校2018年度部門決算
2019-07-27 13:34:00 來源: 作者: 【 】 瀏覽:7425次 評論:0

監督索引號53030006036701000

附件3


曲靖財經學校2018年度部門決算


第一部分 曲靖財經學校概況

一、主要職能

二亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、部門基本情況

第二部分 2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、財政專戶管理資金收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出概況

(二)項目支出績效自評

(三)項目績效目標管理

(四)2018部門整體支出績效自評報告

(五)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋


第一部分  曲靖財經學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

曲靖財經學校創建于1957年8月亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,是國家中等職業教育改革發展示范學校,國家級重點中等職業學校,云南省職業教育先進學校,云南省國防教育先進學校,云南省財政干部培訓基地亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,曲靖市財會人員培訓中心亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,曲靖市屬公辦財經類全日制中等職業學校,主管部門為曲靖市財政局亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

學校始終堅持以人為本,德育首位,一專多能的辦學理念,以服務經濟社會發展為宗旨,以培養初、中級財經類人才和高素質勞動者為目標,以辦人民滿意的職業教育為己任,歷程61年辛勤耕耘,現已發展成集全日制中專,初中起點五年制大專,函授和遠程網絡教育專、本科以及經濟類專業技術資格考前輔導和考試組織、財會人員繼續教育于一體的多層次、多功能財經教育基地。

(二)2018年度重點工作任務介紹

2018年學校工作的總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,全面貫徹黨的十九大精神,按照高質量發展根本要求,貫徹黨的教育方針,以實施“奮進之筆”為總抓手,認真落實《國家職業教育改革實施方案》,在市委、市政府及上級主管部門的堅強領導下,以狠抓落實年為動力,以建好高職學院為契機,抓住職業教育發展的大好機遇,抓質量、提效益亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,抓改革、促發展亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,抓安全亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、保穩定。堅持工學結合、知行合一亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、德技并修,堅持培育和弘揚工匠精神亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以立德樹人為根本亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以服務發展為宗旨亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以適應新常態下內涵發展為目標,推進學校辦學水平,全面提升人才培養質量,努力辦好人民滿意的職業教育亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

2018年學校重點工作為:以教育教學改革為主線,以拓展專業建設為重點亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以立德樹人提高育人質量為根本亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,始終堅持“產教融合、校企合作”的辦學方向亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,努力辦好人民滿意的職業教育亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,較好地完成了年初學校教職工代表大會提出的適度擴大招生規模、拓展專業建設亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。全力參與高職學院建設,加快實訓項目建設,推進校園信息化建設進程。力爭把學校建成辦學理念先進,辦學機制靈活亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,專業特色鮮明,師資及實訓條件配置優化,服務區域經濟和社會發展能力較強,職業教育文化氛圍濃厚,具有區域影響力和較強競爭力的優質職業學校。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入曲靖財經學校2018年度部門決算編報的單位共1個,為其他事業單位,即曲靖財經學校。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖財經學校2018年末實有人員編制138人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制138人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,事業人員138人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員74人。其中:離休7人,退休67人。

實有車輛編制3輛,在編實有車輛3輛。

第二部分  2018年度部門決算表

(詳見附件)

曲靖財經學校2018年決算報表.xls


第三部分 2018年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖財經學校2018年度收入合計4358.87萬元。其中:財政撥款收入3646.78萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,占總收入的83.66%;上級補助收入0萬元;事業收入625.33萬元,占總收入的14.35%;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元;其他收入86.76萬元,占總收入的1.99%。與上年對比,財政撥款收入有所增加,主要原因2018年度招生人數較上年大幅增加亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,故財政撥款收入增加,由于與能源學院聯合辦學結算方式改變導致聯合辦學收入減少亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,故而事業收入和其他收入有所下降亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

二、支出決算情況說明

曲靖財經學校2018年度支出合計3681.26萬元。其中:基本支出2531.04萬元,占總支出的68.75%;項目支出1150.22萬元,占總支出的31.25%;上繳上級支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、經營支出、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比,基本支出與上年度基本持平,主要原因是學校規难敲啦势弊钚掳-亚美彩票赢钱下载|好特下载;静蛔,項目支出較上年有所增加,主要原因是項目收入較上年有所增加亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(一)基本支出情況

2018年度用于保障學校正常運轉的日常支出2531.04萬元。與上年對比亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,減少110.46萬元,主要是盡力壓縮辦公費用開支。包括基本工資亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、津貼補貼等人員經費支出1879.63萬元;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費支出334.61萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;對家庭和個人的補助支出294.15萬元;其他支出(債務利息支出)22.65萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(二)項目支出情況

2018年度用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出1150.22萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。與上年對比,增加267.92萬元。主要包括商品和服務支出726.89萬元,其他資本性支出402.3萬元,對家庭和個人的補助支出21.03萬元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖財經學校2018年度一般公共預算財政撥款支出2919.18萬元,占本年支出合計的79.30%。與上年對比,增加1229.38萬元, 主要是因為2018年度招生人數增加1962人,導致財政撥款收入大幅增加,故財政撥款支出增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出63.33萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,占一般公共預算財政撥款總支出的2.17%。主要用于會計類考試考務補助、全市財政系統政府會計培訓補助及曲靖市珠心算協會工作經費;

2.教育支出2556.68萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的87.58%。主要用于學校中職教育發展各項費用開支,包括人員經費支出、日常公用經費支出、其他資本性支出等;

3. 社會保障和就業支出259.16萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;占一般公共預算財政撥款總支出的8.88%。主要用于離退休人員的離退休費用支出;

4. 醫療衛生與計劃生育支出35萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,占一般公共預算財政撥款總支出的1.20%。主要用于離休人員醫療保險費用支出。

5.農林水支出5萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.17%。主要用于農業財務培訓補助經費支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖財經學校2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為21萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,支出決算為15.67萬元,完成預算的74.62%。其中:因公出國(境)費支出決算為0萬元;公務用車購置及運行費支出決算為10.96萬元,完成預算的99.64%;公務接待費支出決算為4.71萬元,完成預算的47.1%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因是本年度減少公務接待次數,公務接待支出大幅下降。

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2017年減少6.21萬元,下降28.38%。其中:因公出國(境)費支出決算無變化;公務用車購置及運行費支出決算減少0.34萬元,下降3%;公務接待費支出決算減少5.87萬元,下降55.47%。2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是本年度減少公務接待次數亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,公務接待支出大幅下降亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,同時公共用車運行維護費基本保持不變。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0萬元;公務用車購置及運行維護費支出10.96萬元,占69.94%;公務接待費支出4.71萬元,占30.06%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,共安排因公出國(境)團組0個亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,累計0次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出10.96萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出10.96萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為3輛。主要用于保障學校正常運轉產生的車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出4.71萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。其中:

國內接待費支出4.71萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待145批次(其中:外事接待0批次),接待人次1180人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待同行兄弟院校及相關單位或部門來訪產生的費用。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

曲靖財經學校2016年機關運行經費支出0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,與上年對比增加/減少0萬元。

二、國有資產占用情況

截至2018年12月31日,曲靖財經學校資產總額37565.47萬元,其中,流動資產12364.57萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,固定資產20912.60萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,對外投資及有價證券0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,在建工程3916.10萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,無形資產372.20萬元,其他資產0萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,本年資產總額增加10172.45萬元,其中固定資產增加110.37萬元。處置房屋建筑物0平方米亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

37565.47

12364.57

20912.60

13802.65

104.16

7005.79

3916.10

372.20


填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資/有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產






















三、政府采購支出情況

2018年度,部門政府采購支出總額176.51萬元,其中:政府采購貨物支出176.51萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。授予中小企業合同金額176.51萬元,占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事項情況說明

曲靖財經學校2018年政府性基金預算財政撥款支出50萬元,是由于2017年度未使用亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,2018年年初結轉,2018年度使用完畢。

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、公務接待費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、國外城市間交通費、住宿費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、伙食費、培訓費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、公雜費等支出;公務用車購置費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費等)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;公務用車運行維護費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

情況說明里涉及到需要解釋說明的決算相關專用名詞亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,在此進行說明解釋。若沒有涉及專用名詞,請說明不涉及專用名詞。

監督索引號53030006036701111

附件3·曲靖財經學校2018年度部門決算說明 -2.doc


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