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曲靖財經學校2020年部門預算編制說明
2020-02-17 17:58:00 來源: 作者: 【 】 瀏覽:3280次 評論:0

監督索引號53030006036700000

曲靖財經學校2020年預算公開目錄

第一部分 曲靖財經學校2020年部門預算編制說明

第二部分 曲靖財經學校2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算三公經費支出情況表

十亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、市本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、市本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、市對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

十四、部門整體支出績效目標表

曲靖財經學校2020年部門預算編制說明

一亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

曲靖財經學校創建于1957年8月,是國家中等職業教育改革發展示范學校,國家級重點中等職業學校亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,云南省職業教育先進學校亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,云南省國防教育先進學校,云南省財政干部培訓基地,曲靖市財會人員培訓中心,曲靖市屬公辦財經類全日制中等職業學校,主管部門為曲靖市教育體育局亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

學校始終堅持以人為本,德育首位,一專多能的辦學理念,以服務經濟社會發展為宗旨,以培養初、中級財經類人才和高素質勞動者為目標亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以辦人民滿意的職業教育為己任,歷經60余年辛勤耕耘,現已發展成全日制中專,初中起點五年制大專亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,函授和遠程網絡教育專、本科以及經濟類專業技術資格考前輔導和考試組織、財會人員繼續教育于一體的多層次、多功能財經教育基地。

(二)機構設置情況

曲靖財經學校是一所正處級公益二類事業單位亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,下設教務處、學生處、總務處亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、招生就業處、成教處、財務處等12個內設機構。編制2020年部門預算時亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,學校共計實有在職和離退休人員共207人,均為財政供養人員。其中:實有在職人員133均為事業編制),離休人員6人,退休人員68人。

(三)重點工作概述

2020年學校工作的總體思路是:高舉習近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟,深入貫徹落實黨的十九屆四中全會亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、中央經濟工作會議亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、全國教育大會、全國思政課教師座談會、省委十屆九次全會、市委五屆八次全會精神亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,圍繞創特色、重質量、建名校內涵發展目標,以提高學校治理能力為抓手,以深化教育教學改革為主線亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以拓展專業、實訓建設為重點、以提高育人質量為根本,以增強師資實力為保障,創新辦學機制,深化人才培養模式改革,努力把學校建設成為辦學理念先進亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、職業教育文化氛圍濃厚亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、服務區域經濟社會能力較強、具有區域影響力和競爭力的職業學校亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

2020年學校重點工作為:全日制招生2000人左右亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,成人教育規模穩定在1000人左右,社會培訓人數穩定在6000人次以上亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;拓展學校辦學空間,啟動三棟實訓樓項目建設;協調推進院校發展,啟動曲靖職業技術學院財經學院籌建工作。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中:財政全供給單位1個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位1個亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。截止201911月統計亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,部門基本情況如下:

在職人員編制152人亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,其中:行政編制0人亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,事業編制152人。在職實有133人,其中:財政全供養133人,財政部分供養0人亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,非財政供養0人。

離退休人員74人,其中:離休6人,退休68人。

車輛編制3輛亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入4080.87萬元,其中:一般公共預算財政撥款4080.87萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,其他收入0萬元,上年結轉0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

與上年對比收入減少184.16萬元,減少比例為4.32%。原因為:2019年在校人數增加到5637人,生均經費增加到6000/人亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,本級財力財政撥款收入比上年增加340.84萬元,但本部門財政專戶管理收入因培訓班減少而比上年減少525萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,故2020年財務總收入比上年總收入減少184.16萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(二) 財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入4080.87萬元,其中:本年收入4080.87萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4080.87萬元(本級財力3555.87萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入525.00萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

與上年對比財政撥款收入減少184.16萬元,減少比例為4.32%。原因為:2019年在校人數增加到5637人亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,生均經費增加到6000/人,本級財力財政撥款收入比上年增加340.84萬元,但本部門財政專戶管理收入因培訓班減少而比上年減少525萬元,故2020年財政撥款收入比上年財政撥款收入減少184.16萬元。

四亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出4080.87萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。財政撥款安排支出4080.87萬元,其中亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,基本支出3555.87萬元,與上年對比增加340.84萬元,增加比例為10.6%,主要原因為在校人數增加到5637人,辦學規模擴大,導致在職人員經費支出和日常公用經費增加;同時亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,退休人數較上年增加1人,退休費增加;項目支出525萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,與上年對比減少525萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,減少比例為50%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,主要原因為經濟管理類對外培訓市場培訓機構增多,競爭壓力擴大亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,培訓班收入大幅減少。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.教育支出-職業教育-中等職業教育支出3795.75萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,主要用于人員工資及公用經費、償還債務本息等方面的支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

2.社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休支出255.12萬元,主要用于離退休人員工資、公用經費、福利費等的支出;

3.衛生健康支出-行政事業單位醫療-醫事業單位醫療支出30.00萬元,為離休人員醫療保險支出。

(二) 財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出3555.87萬元,項目支出525.00萬元)如下:

1.301工資福利支出2500.00萬元(其中:基本支出2500.00萬元,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

(1)30101基本工資支出2500.00萬元(其中:基本支出2500.00萬元,項目支出0萬元);

2.302商品和服務支出1182.79萬元(其中:基本支出782.79萬元,項目支出400萬元);

(1)30201辦公費345.76萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出45.76萬元,項目支出300萬元);

(2)30202印刷費13萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出13萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,項目支出0萬元);

(3)30204手續費0.15萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出0.15萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

(4)30205水費45萬元,(其中:基本支出45萬元,項目支出0萬元);

(5)30206電費50萬元,(其中:基本支出50萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,項目支出0萬元);

(6)30207郵電費15萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出15萬元,項目支出0萬元);

(7)30209物業管理費165萬元,(其中:基本支出165萬元,項目支出0萬元);

(8)30211差旅費25萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出25萬元,項目支出0萬元);

(9)30213維修(護)費150萬元,(其中:基本支出150萬元,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

(10)30215會議費1萬元,(其中:基本支出1萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

(11)30217公務接待費4.37萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出4.37萬元,項目支出0萬元);

(12)30218專用材料費2萬元,(其中:基本支出2萬元,項目支出0萬元);

(13)0226勞務費152萬元,(其中:基本支出152萬元,項目支出100萬元);

(14)30227委托業務費200萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出200萬元,項目支出0萬元);

(15)30228工會經費5.87萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出5.87萬元,項目支出0萬元);

(16)30229福利費0.41萬元,(其中:基本支出0.41萬元,項目支出0萬元);

(17)30299其他商品和服務支出8.23萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,(其中:基本支出8.23萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

3.303對個人和家庭的補助273.08萬元(其中:基本支出273.08萬元,項目支出0萬元);

(1)30301離休費92.15萬元(其中:基本支出92.15萬元,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

(2)30302退休費150.93萬元(其中:基本支出150.93萬元,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

(3)30307醫療費補助10萬元(其中:基本支出10萬元,項目支出0萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;

4.307債務利息及費用支出125萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出125萬元)。

(1)30701國內債務付息支出125萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出125萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

五亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入對下專項轉移支付項目清單項目為:無事項,金額為0萬元。

(二)與中央亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、省配套事項

無事項,金額為0萬元。

三)按既定政策標準測算補助事項

無事項,金額為0萬元。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目6個,采購預算資金490萬元,其中:政府采購貨物預算490萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

曲靖財經學校2020年一般公共預算財政撥款三公經費合計13.97萬元,較上年減少0.53萬元,下降3.66%,具體變動情況如下:

(一)因公出國(境)費

曲靖財經學校2020年因公出國(境)費預算為0萬元,較上年減少0萬元,下降0%,共計安排因公出國(境)團組0個,因公出國(境)0人次。

減少原因是:我校歷年來無因公出國(境)人員,因公出國(境)費

為0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(二)公務接待費

曲靖財經學校2020年公務接待費預算4.37萬元,較上年減少0.13萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,下降2.89%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,國內公務接待批次為90次,共計接待人750。

減少原因是: 我校本著勤儉節約、精打細算的原則,堅決貫徹落實三公經費只減不增原則的規定,參照現行接待支出縮減了公務接待費用亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(三)公務用車購置及運行維護費

曲靖財經學校2020年公務用車我校本著勤儉節約亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、精打細算的原則,堅決貫徹落實三公經費只減不增原則的規定,參照現行接待支出縮減了公務接待經費預算。車購置費及運行維護費9.6萬元,較上年減少0.4萬元,下降4%。其中:公務用車購置費0萬元,較上年減少0萬元,下降0%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;公務用車運行維護費9.6萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,較上年減少0.4萬元,下降4%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。共計公務用車3輛,年末公務用車保有量為3輛。

減少原因是:我校本著勤儉節約、精打細算的原則,堅決貫徹落實三公經費只減不增原則的規定亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,參照現行接待支出縮減了公務用車運行維護費。

八、重點項目預算績效目標情況

本部門項目為非稅收入專項資金亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,項目目標為:滿足社會需求,向各企事業單位輸送相關會計人才,使受訓人員的崗位勝任能力得到提升,統一各企事業單位的行為,擴大學校的影響力亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,激勵機制和培養更多的財經類人才,對社會經濟又好又快發展做出更大貢獻。

指標有1.產出指標——數量指標:年培訓人員超過2000人亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;2.效益指標——社會效益指標:擴大學校影響力亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,影響力增強5%;效益指標——可持續影響指標:繼續教育培訓持續發揮作用亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,作用增強5%;3.滿意度指標——服務對象滿意度指標:受訓單位及受訓人員滿意度大于90%。

項目績效目標詳見部門預算表7-10——市本級項目支出績效目標表(本次下達)。

九、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2.功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.一般公共預算:是對以稅收為主體的財政收入,安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

4.基本支出預算:是部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,內容包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

5.項目支出預算:是部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

6.年末結轉和結余資金:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

7.三公經費:按照黨中央亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、國務院有關文件及部門預算管理有關規定亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,納入市級財政預決算管理的三公經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、雜費、培訓費等支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、安全獎勵費用等支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)機關運行經費安排變化情況及原因說明

曲靖財經學校為事業單位而非行政單位亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,無機關運行經費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2019年1231日的國有資產占有使用情況需在完成2019年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2019年度部門決算時一并公開部門截至20191231日的國有資產占有使用情況。

(四)部門整體支出預算績效目標情況

2020年,學校整體支出績效的主要目標是:做好管理服務亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、人才培養、科學研究、社會服務、安全維穩等工作亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,搶抓機遇、凝心聚力亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,著力提高教育教學質量亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,加強雙師型隊伍建設,提升學校社會服務能力,加大師資培訓力度,不斷提升辦學實力和育人水平,更好的服務地方經濟社會發展亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。部門整體績效目標詳見部門預算表7-14——部門整體支出績效目標表亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。


監督索引號53030006036700111


曲靖財經學校2020年預算公開表20200723031451171.xls


曲靖財經學校2020年預算公開目錄20200723031439705.doc





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