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曲靖財經學校2019年度部門決算公開
2020-07-31 11:34:00 來源: 作者: 【 】 瀏覽:362次 評論:0

監督索引號53030006036701000


曲靖財經學校2019年度部門決算

目錄

第一部分  曲靖財經學校概況

一、主要職能

二亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、部門基本情況

第二部分 2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、其他重要事項情況說明、

六亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分 曲靖財經學校概況

一、主要職能

(一)主要職能

曲靖財經學校創建于1957年8月,是國家中等職業教育改革發展示范學校亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,國家級重點中等職業學校,云南省職業教育先進學校,云南省國防教育先進學校亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,云南省財政干部培訓基地,曲靖市財會人員培訓中心,曲靖市屬公辦財經類全日制中等職業學校亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,主管部門為曲靖市財政局亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

學校始終堅持以人為本,德育首位,一專多能的辦學理念,以服務經濟社會發展為宗旨,以培養初、中級財經類人才和高素質勞動者為目標,以辦人民滿意的職業教育為己任,歷程61年辛勤耕耘,現已發展成集全日制中專,初中起點五年制大專,函授和遠程網絡教育專、本科以及經濟類專業技術資格考前輔導和考試組織亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、財會人員繼續教育于一體的多層次、多功能財經教育基地。

(二)2019年度重點工作任務介紹

2019年學校工作的總體思路是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,牢固樹立“四個意識”,堅定“四個自信”,做到“兩個維護”,全面貫徹黨的十九大精神亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,按照高質量發展根本要求,貫徹黨的教育方針,以實施“奮進之筆”為總抓手,認真落實《國家職業教育改革實施方案》亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,在市委、市政府及上級主管部門的堅強領導下,以狠抓落實年為動力,以建好高職學院為契機,抓住職業教育發展的大好機遇,抓質量、提效益亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,抓改革、促發展,抓安全、保穩定。堅持工學結合、知行合一亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、德技并修,堅持培育和弘揚工匠精神,以立德樹人為根本,以服務發展為宗旨亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以適應新常態下內涵發展為目標,推進學校辦學水平,全面提升人才培養質量亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,努力辦好人民滿意的職業教育亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

2019年學校重點工作是:以教育教學改革為主線,以拓展專業建設為重點,以立德樹人提高育人質量為根本,始終堅持“產教融合、校企合作”的辦學方向,努力辦好人民滿意的職業教育,較好地完成了年初學校教職工代表大會提出的適度擴大招生規模、拓展專業建設亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。力爭把學校建成辦學理念先進,辦學機制靈活,專業特色鮮明,師資及實訓條件配置優化亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,服務區域經濟和社會發展能力較強,職業教育文化氛圍濃厚,具有區域影響力和較強競爭力的優質職業學校。

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入曲靖財經學校2019年度部門決算編報的單位共1個亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,為其他事業單位,即曲靖財經學校。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

曲靖財經學校2019年末實有人員編制133人。其中:行政編制0人(含行政工勤編制0人),事業編制133人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員0人(含行政工勤人員0人)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,事業人員133人(含參公管理事業人員0人)。

離退休人員75人。其中:離休6人,退休69人。

實有車輛編制4輛,在編實有車輛4輛。

第二部分  2019年度部門決算表

(詳見附件)

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

曲靖財經學校2019年度收入合計5647.75萬元。其中:財政撥款收入5364.61萬元,占總收入的94.99%;上級補助收入0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;事業收入283.14萬元(含教育收費283.14萬元)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,占總收入的5.01%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;經營收入0萬元;附屬單位繳款收入0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;其他收入0萬元。與上年對比,財政撥款收入有所增加,主要原因2019年度招生人數較上年增加,故財政撥款收入增加亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,由于對外短期培訓減少,故而事業收入有所下降。

二、支出決算情況說明

曲靖財經學校2019年度支出合計6340.32萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。其中:基本支出3589.93萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,占總支出的56.62%;項目支出2750.39萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,占總支出的43.38%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;上繳上級支出、經營支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、對附屬單位補助支出共0萬元。與上年對比,基本支出與上年度基本持平,主要原因是學校規;静蛔冄敲啦势弊钚掳-亚美彩票赢钱下载|好特下载,項目支出較上年有所增加亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,主要原因是項目收入較上年有所增加亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障學校正常運轉的日常支出3589.93萬元。與上年對比增加1058.89萬元,主要是2017年辦學規?s減導致當年的財政撥款收入減少亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,2017年和2018年的部分費用延遲到2019年支付。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出2400.55萬元占基本支出的66.87%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費512.82萬元占基本支出的14.28%;對家庭和個人的補助支出417.58萬元占基本支出的11.63%;債務利息及費用支出258.89萬元占基本支出的7.22%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障學校為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出2750.39萬元,與上年對比亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,增加1600.17萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。主要包括商品和服務支出1039.94萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,其他資本性支出1685.30萬元,對家庭和個人的補助支出25.15萬元等。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

曲靖財經學校2019年度一般公共預算財政撥款支出3306.79萬元,占本年支出合計的52.15%。與上年對比,增加387.61萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载, 主要是因為2019年度招生人數增加178人,導致財政撥款收入較2018年有所增加,故財政撥款支出增加亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況      

1.一般公共服務(類)支出10萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.16%。主要用于曲靖市珠心算協會工作經費;

2.教育支出5893.49萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的92.95%。主要用于學校中職教育發展各項費用開支,包括人員經費支出、日常公用經費支出、其他資本性支出等;

3.社會保障和就業支出345.87萬元;占一般公共預算財政撥款總支出的5.46%。主要用于離退休人員的離退休費用支出;

4.衛生健康支出35萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.55%。主要用于離休人員醫療保險費用支出。

5.農林水支出55.96萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.88%。主要用于農業財務培訓補助經費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

曲靖財經學校2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為14.5萬元,支出決算為15.02萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.65萬元;公務用車購置及運行費支出決算為9.87萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,完成預算的98.70%;公務接待費支出決算為4.5萬元,完成預算的100%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數大于預算數的主要原因是2019年年初預算未安排因公出國(境)費,但是2019年我校有一名教師到泰國參加高級會計師培訓產生0.65萬元的差旅費。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.65萬元,下降4.15%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.65萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;公務用車購置及運行費支出決算減少1.09萬元,下降9.95%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载;公務接待費支出決算減少0.21萬元,下降4.46%。2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算較上年減少的主要原因是本年度最大限度的減少了公務接待次數和公共用車次數亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.65萬元,占4.33%;公務用車購置及運行維護費支出9.87萬元,占65.71%;公務接待費支出4.5萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,占29.96%。具體情況如下:

1.     因公出國(境)費支出0.65萬元,共安排因公出國(境)團組1個,累計1人次亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。開展內容包括:參加云南省財政廳組織的云南省高級會計管理人才培訓(涉外類)學員赴東南亞國家學習產生的差旅費。

2. 公務用車購置及運行維護費支出9.87萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。其中:

公務用車購置支出0萬元,購置車輛0輛亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

公務用車運行維護支出9.87萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為4輛亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。主要用于保障學校正常運轉產生的車輛燃料費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、維修費、過路過橋費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、保險費等。

3.公務接待費支出4.5萬元。其中:

國內接待費支出4.5萬元(其中:外事接待費支出0萬元),共安排國內公務接待98批次(其中:外事接待0批次),接待人次810人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待同行兄弟院校及相關單位或部門來訪產生的費用亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

國(境)外接待費支出0萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、機關運行經費支出情況

曲靖財經學校2019年機關運行經費支出0萬元,與上年對比增加/減少0萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日,2019年曲靖財經學校資產總額24556.63萬元,其中,流動資產762.16萬元,固定資產23350.06萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資產414.80萬元,其他資產29.61萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產總額減少13008.84萬元,其中固定資產增加2437.46萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。處置房屋建筑物0平方米,賬面原值0萬元;處置車輛0輛,賬面原值0萬元;報廢報損資產0項亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,賬面原值0萬元,實現資產處置收入0萬元;出租房屋0平方米,賬面原值0萬元,實現資產使用收入0萬元亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

國有資產占有使用情況表

單位:萬元

項目

行次

資產總額

流動資產

固定資產

對外投資/有價證券

在建工程

無形資產

其他資產

小計

房屋構筑物

車輛

單價200萬以上大型設備

其他固定資產

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合計

1

24556.63

762.16

23350.06

20107.48

4.47

3238.11

414.80

29.61

填報說明:1.資產總額=流動資產+固定資產+對外投資+有價證券+在建工程+無形資產+其他資產

2.固定資產=房屋構筑物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資產





















三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額343.02萬元,其中:政府采購貨物支出343.02萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額343.02萬元,占政府采購支出總額的100%亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

四亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表(附表9—附表11)亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

五、其他重要事項情況說明

無其他重要事項情況說明事項

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、公務用車購置及運行維護費、公務接待費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

第五部分  名詞解釋

(一)財政補助收入:指從財政部門取得的各類財政撥款,包括基本支出補助和項目支出補助。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)附屬單位上繳收入:指事業單位附屬獨立核算單位按照有關規定上繳的收入。

(五)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(六)其他收入:指除上述“財政補助收入”“事業收入”“上級補助收入”“附屬單位上繳收入”“經營收入”等以外的收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(八)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(九)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

(十)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(十一)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。人員支出包括工資福利支出和對個人和家庭的補助亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

(十二)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(十三)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十四)“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指本級部門用一般公共預算財政財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、住宿費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、伙食費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、培訓費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十五)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、辦公用房物業管理費亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、公務用車運行維護費以及其他費用亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载。

(十六)政府采購指國家各級政府為從事日常的政務活動或為了滿足公共服務的目的,禾用國家財政性資金和政府借款購買貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程,而且是采購政策亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、采購程序亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载、采購過程及采購管理的總稱,是一種對公共采購管理的制度。完善、合理的政府采購對社會資源的有效利用亚美彩票最新版-亚美彩票赢钱下载|好特下载,提高財政資金的利用效果起到很大的作用,因而是財政支出管理的一個重要環節。

監督索引號53030006036701111


2019年曲靖財經學校決算公開表20200724100807151.xls


2019年曲靖財經學校決算公開文檔20200724100755030.doc






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